¶ DE-PARA do Varejo
Processa o mapeamento enviado pelo varejo (capturado do ERP dele) que ainda não está ativo no seu cadastro. Você completa principalmente o vendedor (RCA) e grava os vínculos.
¶ 3.1 Visão geral
Para que serve: transformar o DE-PARA que o cliente mandou em mapeamentos ativos no Terus, com vendedor atribuído.
Quando usar: quando o varejo atualiza o sortimento no ERP e envia novos códigos cruzados com os seus.
Quem usa: cadastro comercial ou operação do fornecedor (acesso pleno). Vendedor Fornecedor pode consultar, mas não grava.
Problema que resolve: evita redigitar manualmente centenas de linhas que o varejo já mapeou.
Resultado esperado: mensagem "X criados, Y atualizados" e redução dos cartões Pendentes.
¶ 3.2 Como acessar
Terus Order → DE-PARA → DE-PARA do Varejo
- Selecione o varejo na barra lateral.
- Abra Terus Order → DE-PARA → DE-PARA do Varejo.
Alternativa: botão DE-PARA do Varejo no cabeçalho da tela DE-PARA.
¶ 3.3 Conhecendo a tela
Cabeçalho: título Importar DE-PARA do varejo, nome do varejo, link DE-PARA cadastrado.
¶ Cartões de resumo
| Cartão | Significado |
|---|---|
| Enviado pelo varejo | Total recebido do ERP do varejo |
| Pendentes | Falta vínculo ativo (principalmente vendedor) |
| Prontos (sem conflito) | 1 SKU varejo → 1 produto seu — gravação em massa segura |
| Conflitos SKU | 1 SKU varejo → vários produtos seus |
| Já mapeados | Já existem ativos no DE-PARA |
| Sem cadastro (fornec.) | Código seu não existe no Meu Catálogo |
| Sem cadastro (varejo) | SKU não existe no cadastro do varejo |
| Compradores | Quantidade de compradores distintos |
Cada cartão possui ícone (i) com explicação detalhada.
Aviso: "Fornecedor não identificado neste varejo" — CNPJ não encontrado na base do varejo; listas ficam vazias por segurança.
¶ Seção 1 — Vendedor por comprador (recomendado)
Tabela: Comprador | Pendentes | Conflitos | Prontos | Vendedor | Aplicar
¶ Seção 2 — Detalhe, conflitos e atribuição por lista
- Busca: "Buscar código ou descrição..."
- Filtro Todos compradores
- Checkbox Só conflitos
- Seleção em lote + Atribuir a N selecionado(s)
- Colunas: Comp., SKU varejo, Prod. forn., Fator, Mult., Vendedor, Gravar
- Carregar mais para paginação
¶ Seções expandíveis
- SKU ausente no cadastro do varejo
- Sem cadastro no seu catálogo
¶ 3.4 Passo a passo
¶ Fluxo recomendado — por comprador
- Acesse a tela com varejo selecionado.
- Revise os cartões de resumo.
- Na tabela Vendedor por comprador, escolha o vendedor em Selecione...
- Clique Aplicar — grava todos os itens sem conflito daquele comprador.
- Repita para os demais compradores.
¶ Atribuição item a item
- Na seção de detalhe, localize a linha.
- Escolha o vendedor na coluna Vendedor.
- Clique Gravar na linha.
¶ Conflitos de SKU
- Marque Só conflitos ou identifique linhas destacadas.
- Escolha qual produto seu corresponde ao SKU do varejo.
- Atribua vendedor e clique Gravar — conflitos não entram na gravação em massa automática.
¶ Seleção em lote
- Marque as linhas (seleção em massa ignora conflitos).
- Escolha vendedor na barra de lote.
- Clique Atribuir a N selecionado(s).
¶ Itens sem cadastro
- Expanda Sem cadastro no seu catálogo.
- Cadastre o produto em Meu Catálogo.
- Volte à tela e processe novamente.
¶ 3.5 Explicação dos campos
| Campo / coluna | Para que serve | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|
| Comprador | Agrupa itens do envio do varejo | — | Não vai para o DE-PARA final |
| SKU varejo | Código do produto no varejo | Sim | |
| Prod. forn. | Código no seu catálogo | Sim | Deve existir no catálogo |
| Fator | Conversão sugerida | Não | Inferido do catálogo |
| Mult. | Múltiplo sugerido | Não | Inferido do catálogo |
| Vendedor | RCA responsável | Sim (para gravar) | Validado no cadastro de vendedores |
¶ 3.6 Regras e validações
Importante: só Indústria ou Distribuidor grava nesta tela.
Atenção: Conflitos SKU exigem decisão manual — o sistema não adivinha qual produto seu é o correto.
Dica: use por comprador primeiro; deixe conflitos e exceções para a lista detalhada.
- Relacionamento comercial ativo obrigatório.
- Vendedor informado deve existir em core.forn_vendedores.
- Gravação em massa por comprador usa
somente_sem_conflito=true(padrão). - Fator/múltiplo podem ser inferidos da embalagem do catálogo.
- Comprador é apenas agrupador visual — não persiste no DE-PARA.
Mensagens:
- Apenas fornecedores podem usar esta funcionalidade
- Sem relacionamento ativo com este varejo
- Fornecedor não identificado neste varejo (aviso)
- Resultado: X criados, Y atualizados
¶ 3.7 Resultado esperado
- Banner de sucesso com quantidades criadas/atualizadas.
- Cartão Pendentes diminui; Já mapeados aumenta.
- Produtos passam a aparecer na tela DE-PARA como Ativos.
¶ 3.8 Erros comuns e solução
| Problema | Possível causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tela vazia / aviso fornecedor | CNPJ não identificado no varejo | Validar cadastro do fornecedor no ERP do varejo |
| Não consigo aplicar por comprador | Só conflitos naquele comprador | Tratar na lista detalhada |
| Vendedor inválido | Código não existe nos RCAs | Cadastre o vendedor no ERP / Terus |
| Sem cadastro | Produto não está no Meu Catálogo | Cadastre antes de mapear |
| Botões de gravação bloqueados | Perfil vendedor | Usuário com acesso pleno |
¶ 3.9 Perguntas frequentes
Qual a diferença para a tela DE-PARA?
Aqui você processa o envio do varejo; na tela DE-PARA você mantém o cadastro manual ou por planilha sua.
O comprador fica salvo no DE-PARA?
Não — serve só para agrupar a atribuição de vendedor.
Posso gravar conflitos em massa?
Não — cada conflito precisa de escolha manual do produto fornecedor.
O fator vem do varejo?
É sugerido a partir do seu catálogo; confira antes de gravar.